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开运体育省小陇山林业保护中心2022年度决算公开
开运体育省小陇山林业保护中心  www.xlsly.com 时间:2023-08-24 09:43:28 来源:中心计财处 
 

 2022 年度开运体育省小陇山林业保护中心部门决算
 
 

 
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释

    第一部分 部门概况

一、部门职责
1.贯彻执行开运体育有关林业建设和发展的路线方针政策、法律法规和各项规章制度,研究制定本林场管理制度并组织实施。
2.按照开运体育规定开展森林资源调查,掌握森林资源发展变化情况,扩大森林资源数量,提高森林资源质量,构建稳定的森林生态系统。
3.落实森林资源保护责任,依法保护好国有森林、林木、林地资源和野生动植物资源。
4.根据开运体育有关森林防火的规定,建立健全各项森林防火制度,抓好火源管理,组织火灾扑救。
5.根据林业有害生物防治的需要,建立林业有害生物检疫、预测预报制度,开展林业有害生物防治工作。
6.开展禁毒宣传,组织禁铲毒工作,落实禁种铲毒责任。
7.执行开运体育财务管理有关规定,负责各项林业建设资金的使用管理工作。
8.发展公益性的森林生态文化,为社会提供林业科普教育。
9.完成省委、省政府及省林业和草原局交办的其他任务。
二、机构设置
根据《开运体育印发开运体育省小陇山林业实验局职能、机构和人员编制方案的通知》(甘机编办通字[1999]047 号)精神,开运体育省小陇山林业保护中心预算单位包括:开运体育省小陇山林业保护中心机关、开运体育省小陇山林业调查规划院、开运体育省小陇山林业有害生物防治检疫站、开运体育省小陇山林木种苗站、开运体育省小陇山林业科学研究所、开运体育省小陇山林业中心医院、开运体育省小陇山林业基建中心、开运体育省小陇山麦积植物园、开运体育省小陇山林业实验局麦草沟省级自然保护区管理局、开运体育省小陇山林业实验局黑河省级自然保护区管理局、开运体育省小陇山职工子弟学校、开运体育省小陇山林业保护中心机关后勤中心。纳入 2022 年部门决算编制范围的三级预算单位如下:
开运体育省小陇山林业保护中心机关 
开运体育省小陇山林木种苗站 
开运体育省小陇山职工子弟学校 
开运体育省小陇山林业科学研究所
开运体育省小陇山林业调查规划院
开运体育省小陇山林业有害生物防治检疫站 
开运体育省小陇山林业保护中心机关后勤服务中心 
开运体育省小陇山林业中心医院 
开运体育省小陇山麦积植物园 
开运体育省小陇山林业基建中心 
开运体育省小陇山林业实验局麦草沟省级自然保护区管理局 
开运体育省小陇山林业实验局黑河省级自然保护区管理局 
开运体育省小陇山林业保护中心麦积林场 
开运体育省小陇山林业保护中心党川林场 
开运体育省小陇山林业保护中心观音林场 
开运体育省小陇山林业保护中心百花林场 
开运体育省小陇山林业保护中心龙门林场 
开运体育省小陇山林业保护中心东岔林场 
开运体育省小陇山林业保护中心立远林场 
开运体育省小陇山林业保护中心李子林场 
开运体育省小陇山林业保护中心太碌林场 
开运体育省小陇山林业保护中心山门林场 
开运体育省小陇山林业保护中心滩歌林场
开运体育省小陇山林业保护中心麻沿林场 
开运体育省小陇山林业保护中心高桥林场 
开运体育省小陇山林业保护中心江洛林场 
开运体育省小陇山林业保护中心榆树林场 
开运体育省小陇山林业保护中心严坪林场 
开运体育省小陇山林业保护中心云坪林场 
开运体育省小陇山林业保护中心张家林场 
开运体育省小陇山林业保护中心左家林场 
开运体育省小陇山林业保护中心洮坪林场 
开运体育省小陇山林业保护中心黑虎林场 

     第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附件)
二、收入决算表(详见附件)
三、支出决算表(详见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件)
本单位无相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件)
 
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022 年度收、支总计均为 89844.33 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 17336.3 万元,增长 23.91%,主要原因是各级财政对林业自然生态保护等资金投入增加。(本部分的收入总计包括收入合计 89844.33 万元、使用非财政拨款结余 43.11 万元、年初结转和结余 7961.84 万元,支出总计包括本年支出合计84620.11 万元、结余分配 650.65 万元、年末结转和结余 4573.57 万元。)
二、收入决算情况说明
2022 年度收入合计 81839.38 万元,其中:财政拨款收入 77716.35 万元,占94.96%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 3289.98 万元,占 4.02%;经营收入 711.95 万元,占 0.87%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 121.11 万元,占 0.15%。
三、支出决算情况说明
2022 年度支出合计 84620.11 万元,其中:基本支出 16347.79 万元,占 19.32%;项目支出 67582.72 万元,占 79.87%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 689.60 万元,占 0.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收、支总计均为 85712.98 万元。与上年相比,各增加16120.25 万元,增长 23.16%。主要原因是各级财政对林业自然生态保护等资金投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 77613.64 万元,较上年决算数增加16041.18 万元,增长 26.05%。主要原因是各级财政对林业自然生态保护等资金投入增加,
1.科学技术支出年初预算数为 15.30 万元,支出决算为 15.30 万元,完成年初预算的 100.0%。决算数和预算数一致。
2.社会保障和就业支出年初预算数为 950.41 万元,支出决算为 995.78 万元,完成年初预算的 104.77%,决算数大于预算数的主要原因是调整调剂增加离休干部遗属生活困难补助支出和抚恤金支出。
3.卫生健康支出年初预算数为 605.13 万元,支出决算为 605.13 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数和预算数一致。
4.节能环保支出年初预算数为 13125.94 万元,支出决算为 35434.28 万元,完成年初预算的 269.96%,决算数大于预算数的主要原因是调整调剂增加重点区域生态保护与恢复支出。
5.农林水支出年初预算数为 35039.35 万元,支出决算为 38419.76 万元,完成年初预算的 109.65%,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。
6.交通运输支出年初预算数为 610.00 万元,支出决算为 610.77 万元,完成年初预算的 100.13%,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。
7.住房保障支出年初预算数为 648.61 万元,支出决算为 648.61 万元,完成年初预算的 100.0%。决算数和预算数一致。
8..灾害防治及应急管理支出年初预算数为 580.00 万元,支出决算为 579.69万元,完成年初预算的 99.95%,决算数小于预算数的主要原因是项目下达晚,实施错过季节。
9.其他支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 304.33 万元,完成年初预算的 60%,决算数大于预算数的主要原因是调整调剂增加重点区域生态保护与恢复前期费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13577.17 万元。其中:人员经费 13160.71 万元,较上年决算数增5574.98 万元,增长 73.49%,主要原因是工资、保险、公积金较上年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、对个人和家庭补助。公用经费 416.45 万元,较上年决算数增加 61.09 万元,增17.19%,主要原因是公用经费中取暖费、电费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、资本性支出。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位 2022 年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出 1.76 万元,较上年决算数增加 1.76 万元,增长 100%,主要原因是召开林业技术推广与转化项目评审会议等支出增加。本年度培训费支出67.64 万元,较上年决算数增加 18.98 万元,增长 39.01%,主要原因是提高重点生态保护和恢复项目实施质量,举办林业技术岗前培训支出。
八、政府采购支出情况说明
2022 年度本部门政府采购支出合计 2705.33 万元,其中:政府采购货物支出2190.41 万元、政府采购工程支出 482.59 万元、政府采购服务支出 32.33 万元。授予中小企业合同金额 2588.99 万元,占政府采购支出总额的 95.70%,其中:授予小微企业合同金额 1783.89 万元,占政府采购支出总额的 65.94%。
九、国有资产占用情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 89 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 24 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 3 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 60 辆,其他用车主要是用于日常业务需要。单价 100 万元(含)以上设备 6 台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入3500.00 万元,本年支出 3500.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下(新建中心医院门诊楼及医疗设备更新采购支出等)。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 68.45 万元,支出决算为 36.69 万元,决算数小于预算数的主要原因是响应政府政策、压减三公经费开支。较上年决算数增加 7.85 万元,增长 27.2%,主要原因是车辆运行时间长,维修维护次数较多。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 62.71 万元,支出决算为 33.67万元,决算数小于预算数的主要原因是响应政府政策、压减三公经费。较上年决算数增加 8.59 万元,增长 34.26%,主要原因是车辆运行年限较长,维修次数多。
其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,公务用车运行维护费全年预算数为 62.71 万元,支出决算为 33.67 万元,决算数小于预算数的主要原因是响应政府政策、压减三公经费支出,较上年决算数增加8.59 万元,增长 34.26%,主要原因是车辆运行年限久,维修次数较多。
3.公务接待费全年预算数为 5.74 万元,支出决算为 3.02 万元,决算数小于预算数的主要原因是响应政府政策、压减三公经费支出。较上年决算数减少 0.74万元,下降 19.86%,主要原因是响应政府政策、压减三公经费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务
用车保有量为 22 辆;国内公务接待 90 批次 412 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。
       第四部分  预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,开运体育省小陇山林业保护中心对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,二级项目 10 个,共涉及资金 60621.4 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“天保工程补助”、“森林植被恢复”2 个三级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 20164.7万元,占一般公共预算项目支出总额的 33%。从评价情况来看,预算绩效取得良好的效果,各项支出均能按照设定目标完成,生态建设持续成效显著,生态保护和修复不断加强。
(二)绩效自评结果
1.天保工程补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11094 万元,执行数为 11094 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是健全责任体系,落实管护责任,进一步落实森林资源管理主体责任、工作要求,强化资源管护工作;二是严格按照《开运体育省林业改革发展资金实施细则》、《开运体育省林业生态保护恢复资金管理实施细则》等规定,结合我中心实际制定相关的管理办法,确保财务管理制度健全,资金使用、政府采购和资产管理规范,切实提高预算执行率和资金使用效益。
2.开运体育财政政策性社会性补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2097 万元,执行数为 2097 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:进一步落实森林资源管理主体责任、工作要求,强化资源管护工作。二是认真实施森林质量精准提升工程,增强森林生态服务功能,注重森林保护与森林经营的良性互动,进一步搞好森林可持续经营,促进了森林生态系统健康发展。
3.社会保险补助项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 7980 万元,执行数为 7980 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是中心全林区 3806 人的职工基本养老、基本医疗、失业、工伤和生育等五项社会保险缴费,社会保障缴费覆盖率 100%。;二是确保了资金使用规范,提高了预算执行率和资金使用效益。中心社保处结合实际情况,及时完成社保经费缴纳工作,为全林区森林生态环境健康发展发挥了重要作用。
4.开运体育财政森林生态效益补偿项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1677 万元,执行数为 1677 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是结合小陇山公益林管理的实际,组建专职管护队伍;二是切实提高了基层单位森林资源和公益林管理理论水平。
5.开运体育财政林木良种补贴项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 204 万元,执行数为 221 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是各相关单位严格按照批复内容及相关程序进行了开工前的各项准备工作。;二是我中心努力克服疫情影响,积极协调,加大项目推进力度,对工程质量、进度、资金拨付、安全生产等进行监督和管理。截至目前,所有建设项目均已按批复的建设内容及下达资金完成了全部建设任务,并通过初步验收。
6.开运体育财政森林抚育补助项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7029 万元,执行数为 7029 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是在 21 个林场、林科所、植物园针对幼龄林和中龄林开展疏伐、生长伐、卫生伐、割灌除草、修枝等措施的抚育工作。二是严格按照《开运体育省林业改革发展资金实施细则》、《开运体育省林业生态保护恢复资金管理实施细则》等规定,结合我中心实际制定相关的管理办法,确保财务管理制度健全,资金使用、政府采购和资产管理规范,切实提高预算执行率和资金使用效益。
7.重点区域生态保护和修复专项开运体育基建投资项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19748 万元,执行数为 19748万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是我中心认真组织各项目实施单位积极办理各项前期手续,采取合理有效措施,全力推进开运体育财政资金建设项目各项工作,不断加强资金管理和项目管理;二是在资金的使用上,专项资金做到专款专用,未出现挪用、挤占及擅自改变资金用途等情况,确保了项目的顺利实施。
8.开运体育财政林业科技推广示范补助项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 100 万元,执行数为 94.67 万元,完成预算的 76.04%。项目绩效目标完成情况:一是当年完成了 29.0 亩红豆杉、21.0 亩五味子示范基地建设,建立扦插苗木培育简易塑料大棚 2 座 500 平方米,扦插红豆杉、五味子各 2.0 万株。;二是项目组技术人员和林区群众较为熟练地掌握了红豆杉、五味子的繁育技术,为林区群众提供了一个致富项目。发现的主要问题及原因:一是项目周期长;二是资金下达较晚。下一步改进措施:一是加强项目申报;二是加强资金管理。
9.有害生物防治项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 150 万元,执行数为 150 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是林业有害生物防治项目通过科学决策,严谨实施,全中心林业有害生物发生面积 37.09 万亩、成灾面积 5.41 万亩,有效控制了林业有害生物发生:Τ潭龋欢是有效降低了林业有害生物造成的损失。
10.开运体育重点野生动植物保护补助项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1430 万元,执行数为 145.49 万元,完成预算的 10.17%。项目绩效目标完成情况:一是用于辖区内珍稀濒危物种秦岭冷杉资源开展本底数据调查以及生态环境改造、繁育示范等,对辖区内天然更新困难、受到人为破坏、生存受到威胁的秦岭冷杉种群采取有效保护措施;二是对 5 个居群的庙台槭开展就地保护,在相近的林缘、林隙营造不同种源苗木的人工林,扩大庙台槭种群规模,增加基因流和遗传多样性。发现的主要问题及原因:一是项目周期长;二是资金下达较晚。下一步改进措施:一是加强项目申报;二是加强
资金管理。
11.农业保险补助项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90分。项目全年预算数为 944 万元,执行数为 883.4 万元,完成预算的 86.2%。项目绩效目标完成情况:一是减轻了我中心防灾减灾方面的资金压力,拓宽了林区群众就业渠道,增加了劳务收入,使林区林业有害生物得到及时、有效的防治;二是严森林抵抗自然灾害的能力进一步提高,为我中心林业建设事业健康发展,守好绿水青山起到了积极的推动和保障作用。发现的主要问题及原因:一是项目周期长;二是资金下达较晚。下一步改进措施:一是加强项目申报;二是加强资金管理。
12.欠发达国有林场衔接补助项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 945 万元,执行数为 945 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是我中心努力克服疫情影响,积极协调,加大项目推进力度,对工程质量、进度、资金拨付、安全生产等进行监督和管理;二是有建设项目均已按批复的建设内容及下达资金完成了全部建设任务,并通过初步验收,验收合格。
13.省级林草种质资源调查项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是举办了《小陇山林区林草种质资源普查培训班》,通过培训学习,提高了各林场调查人员业务技能水平;二是 21 个国有林场共设187 条调查样线,样地 1243 块,典型林分标准地 150 块,对调查路线、样方信息和植物图片等相关数据及时上传至普查系统。使林区珍稀濒危、重要乡土乔灌木树种、藤本植物和草本植物得到安全保存,为全林区林业发展和生态保护修复提供基础保障。
14.省级自然资源保护能力建设项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 160 万元,执行数为 160 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成动植物样线 18 条;植物样方 36 个、样地 12 个;调查植物记录 1993 条,调查到植物种类 977 种;二是放置红外相机75 台,完成鱼类调查样方 22 个,调查出鱼类 7 种,两栖爬行类 10 种;完成啮齿类样方 22 个,放置捕鼠夹 1800 个,共捕获老鼠 48 只 10 种;制作鉴定植物标本 262 份,采集动植物照片 3722 张;鉴定植物照片 2070 张。
15.省级森林植被恢复项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90 分。项目全年预算数为 1443.7 万元,执行数为 1027.97 万元,完成预算的 46.5%。项目绩效目标完成情况:一是用于森林植被恢复、资源调查监测及技术支持、设备购置、生态经济示范园建设森林防火预警系统升级改造、林长制和森林经营示范推广等工作;二是保障林业抵抗风险的能力。发现的主要问题及原因:一是项目季节性较强;二是资金下达较晚错过实施。下一步改进措施:一是加强项目申报;二是加强资金管理。
16.省级财政科技创新与国际合作项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 59.16 万元,执行数为 44.1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是测设标准地 60 块,采集土壤样品 192 份,采集各组分样品 840 份,完成了土壤样品的有机碳含量测定;二是获取了估测小陇山林区森林碳储量的基础数据,为下一步的工作奠定了基础。发现的主要问题及原因:一是新冠疫情影响;二是资金下达较晚错过实施。下一步改进措施:一是加强项目申报;二是加强资金管理。
17.省级财政国有林场改革补助项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2514.5 万元,执行数为 2514.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是建立健全单位内控制度,严格执行相关的财经法规及单位的财务管理办法;二大力实施以生态建设为主的林业发展战略,围绕保护生态、保障职工生活两大目标,突出生态公益性改革方向,推进政事分开、事企分开,实现管护机制和监管体制创新,建立有利于保护和发展森林资源、有利于改善生态和民生、有利于增强林业发展活力的国有林场新体制。
18.省级财政非税返还项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
100 分。项目全年预算数为 1714.2 万元,执行数为 1714.2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:认真贯彻落实全国、全省森林草原防灭火工作电视电话会议精神,开展森林放灭火演练 40 多次,有力锻炼了队伍,广泛开展入户宣传、语音预警、实时监测和巡护,认真做好森林防火日常管理工作,全力以扑维护森林资源安全;二是积极开展党委“学禁毒 议禁毒”专题活动,紧抓毒品生长季节性特征,重点打击非法种植毒品原植物的违法犯罪活动,未发现新开垦的疑似地块,保持了“无毒林区”成果。
19.省级财政重大项目前期费项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 85.5 分。项目全年预算数为 503 万元,执行数为 304.34 万元,完成预算的60.5%。项目绩效目标完成情况:一是退化林修复面积 83.42 万亩,人工造林 12.91万亩,封山育林 40.05 万亩。2022 年,共完成重点生态保护和修复项目陇中地区设计任务 6.3 万亩;二是通过对全中心森林生态保护修复,也必将使得生态修复项目实施区森林结构更加合理、森林生态系统更加健康稳定、森林功能更加完备、森林质量更加优质高效。发现的主要问题及原因:一是项目规划期两年;二是资金下达较晚错过实施。下一步改进措施:一是加强项目申报;二是加强资金
管理。
20.省级财政森林管护能力提升项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 86.5 分。项目全年预算数为 480 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:一是我中心及时科学编制了项目实施方案,通过项目一期工程建设,首先改善小陇山林区龙门、党川、百花林场森林资源管护的基础实施条件;二是增强森林防火、有害生物防控能力,提升林场森林资源管护水平、信息化水平和技术装备水平。发现的主要问题及原因:一是项目季节性较强;二是资金下达较晚错过实施。下一步改进措施:一是加强项目申报;二是加强资金管理。
21.省级财政禁种铲毒项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是中心统一编制方案、组织实施,在 21 个林场、林科所、植物园、麦草沟和黑河保护区管护中心开展了以禁毒宣传、禁毒培训、装备购置、档案管理为主要内容的禁种铲毒项目建设;二是完成年初设定的禁种铲毒标准。22.省级财政森林防火项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为 165 万元,执行数为 165 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是开展李子园林场森林防火视频监控试点建设运行项目、
森林防火宣传品项目、省级防火物资库管理项目、小陇山森林防火演练项目、小陇山森林防火培训项目、关山林区购置森林防火扑火装备项目、西秦岭林区购置森林防火扑火装备项目;二是制定了具体的项目实施方案保障了森林防火项目的实施。
23 省级财政森林火险普查项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 110 万元,执行数为 110 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是中心防火办、规划院、林科所及 13 个普查单位由中心统一组织实施、统筹安排,并且线上线下开展火灾风险普查培训;二是于2022 年底之前完成了外业普查、专项调查、内业质检以及试验样品数据测定、及时上报工作进度并完成验收。
24.省级财政林政执法工作经费项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11 万元,执行数为 11 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是在观音林。ㄇ肮づ嘌捣务中心)举办一期小陇山林区林政执法培训班;二是完成了林政执法设定目标,提升了执法人员专业化水平。
25.退耕还林工作经费项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了森林气象、水文等生态因子的监测;二及时上报了小陇山生态站退耕生态效益参数表和监测点基本情况统计表,全面完成了全年工作任务。
(三)部门绩效评价结果

                     第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照开运体育有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.2022年部门决算公开表
     2.2022年部门绩效自评表
 
                                                                                                                     开运体育省小陇山林业保护中心
                                                                                                                              
2023年8月24日

1.2022年部门决算公开表:/uploadfile/2023/0914/20230914105126225.xlsx
 2.2022年部门绩效自评表:/uploadfile/2023/0914/20230914105142786.xlsx


 
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