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开运体育省小陇山林业保护中心李子林场2022年度部门决算公开说明
开运体育省小陇山林业保护中心  www.xlsly.com 时间:2023-08-22 16:49:11 来源:李子林场 
 

目  录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
 
第一部分 部门概况
一、部门职责
我场以森林资源管护、林政稽查、公益林建设、重点公益林生态效益补偿建设为主,大力保护和发展森林可持续经营,建设公益型和生态型林场为主要职能。
二、机构设置
李子林场成立于1958年8月,场内设职能部门8个(办公室、财务科、造林科、天然林管理科、森林火灾预防科、资源林政管理科、生态经济科、科教信息科),下设机构8个(舒家坝、娘娘坝、马家坝、李子、长河、白音、柳林森林经营管理所,李子园省级森林公园)。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(详见附件)
二、收入决算表(详见附件)
三、支出决算表(详见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)
本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件)
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为4751.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加780.33万元,增长19.65%,主要原因是财政专项重点局域生态保护和修复人工造林、退化林修复等项目资金增加。(本部分的收入合计3958.72万元、年初结转和结余793.22万元,支出总计包括本年支出合计4722.11万元、年末结转和结余29.83万元。)
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3958.72万元,其中:财政拨款收入3958.72万元,占100.00%.
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4722.11万元,其中:基本支出313.66万元,占6.64%;项目支出4408.45万元,占93.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为4751.94万元。与上年相比,各增加780.33万元,增长19.65%。主要原因是财政专项重点局域生态保护和修复人工造林、退化林修复等项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出4722.11万元,较上年决算数增加1507.72万元,增长46.91%。主要原因是财政专项重点局域生态保护和修复人工造林、退化林修复等项目资金增加,且今年完成了去年结转结余项目资金,故本年支出较去年有所增加。主要用于以下几个方面:
1.社会保障和就业支出年初预算数为3.33万元,支出决算为3.33万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数一致。
2.节能环保支出年初预算数为1974.50万元,支出决算为1974.50万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数一致。
3.农林水支出年初预算数为2774.11万元,支出决算为2744.28万元,完成年初预算的98.92%,决算数小于预算数的主要原因是林业科技推广示范补助结转结余29.83万元下年实施。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出313.66万元。其中:
人员经费313.66万元,较上年决算数增加309.64万元,增长7702.49%,主要原因是职工工资增长。人员经费用途主要包括基本工资26.80万元、津贴补贴84.79万元、奖金198.75万元、生活补助3.33万元。
公用经费0.00万元,与上年持平,主要原因是国有林场未纳入省级部门预算。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计31.99万元,其中:政府采购货物支出31.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.99万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于森林资源管护、森林防火,林政稽查、公益林建设、重点区域生态保护和修复。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额补助事业单位,但未纳入省级部门预算,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度我单位“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。
其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 根据预算绩效管理要求,由财务室具体牵头,造林与生态经济科、资源林政科和办公室协调配合,对2022年度省级预算执行情况进行了自评。
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映森林资源管护、政策性社会性补助、社会保险补助、森林生态效益补偿、重点区域生态保护和修复专项等16个项目绩效自评结果情况来看。森林资源管护项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为738.94万元,执行数为738.94万元,完成预算的100%;政策性社会性补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为191.00万元,执行数为191.00万元,完成预算的100%;社会保险补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为426.90万元,执行数为426.90万元,完成预算的100%;森林生态效益补偿项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为99.50万元,执行数为99.50万元,完成预算的100%;森林抚育项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为514.11万元,执行数为514.11万元,完成预算的100%;重点区域生态保护和修复项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1135.00万元,执行数为1135.00万元,完成预算的100%;林业科技推广示范补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为100.00万元,执行数为70.17万元,完成预算的70.17%;农业保险补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为56.20万元,执行数为56.20万元,完成预算的100%;省级财政天保工程补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为162.65万元,执行数为162.65万元,完成预算的100%;林草种质资源普查项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.60万元,执行数为2.60万元,完成预算的100%;森林植被恢复项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为53.20万元,执行数为53.20万元,完成预算的100%;国有林场改革补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为167.86万元,执行数为167.86万元,完成预算的100%;非税返还项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为801.13万元,执行数为801.13万元,完成预算的100%;省级财政禁种铲毒项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.10万元,执行数为1.10万元,完成预算的100%;省级财政森林防火项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为65.90万元,执行数为65.90万元,完成预算的100%;省级财政森林火险普查项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.64元,执行数为10.64万元,完成预算的100%;项目绩效目标完成情况:根据项目实施特点结合本年工作进展,从产出指标、效益指标、满意度指标3方面进行评分。该项目部分达成预期指标并有一定效果,自评结果均为“优秀”。
部门绩效评价结果
 无
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照开运体育有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1、2022年李子林场部门决算附表
/uploadfile/2023/0915/20230915104616995.xlsx
2、2022年李子林场年度省级预算执行情况绩效自评报表
/uploadfile/2023/0915/20230915104631420.xlsx
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