目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
 
 
 
 
  一、部门职责
  开运体育省小陇山林业保护中心党川林场始建于1956年2月，原为天水县党川森林经营所，1962年6月成立党川林。ナ艨颂逵⌒÷ど搅忠当；ぶ行。
  党川林场位于天水市麦积区党川镇境内，地处小陇山林区腹部，秦岭西段南坡，长江流域嘉陵江水系永宁河上游，是兼有我国南北方特点的典型天然次生林区，也是天然林保护工程重点实施区。总经营面积70.14万亩，其中林业用地面积67.98万亩。活立木总蓄积568.84万立方米，森林覆盖率为96.42%。
  我场主要经营：造林、育苗、森林的经营及管护、野生动植物的保护等工作。
二、机构设置
  党川林场内设机构有办公室、财务科、造林科、天然林管理科、森林火灾预防科、资源林政管理科、生态经济科、科教信息科、工会等9个职能部门。下设机构包括燕子关、党川、黄家坪、包家沟、花庙、夏家坪6个森林经营管理所以及放马滩景区管理所和石门职工培训中心。
  一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
  本单位没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
  本单位没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

  一、收入支出决算总体情况说明
 2022年度收、支总计均为3906.35万元。与上年度相比,收、支总计各减少95.25万元,下降2.38%,主要原因是项目投资变化：森林管护、森林资源管理、社会保险补助、政社支出补助等项目投资资金较上年有所减少（本部分的收入总计包括收入合计3418.51万元，年初结转和结余487.84万元，支出总计包括本年支出合计3906.35万元）。
二、收入决算情况说明
 2022年度收入合计3418.51万元,其中：财政拨款收入3418.51万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
 2022年度支出合计3906.35万元,其中：基本支出275.74万元,占7.06%；项目支出3630.61万元,占92.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2022年度财政拨款收、支总计均为3906.35万元。与上年相比各减少95.25万元，下降2.38%。主要原因是主要原因是本年没有三北退化林修复、天保造林等项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  2022年度一般公共预算财政拨款支出3906.35万元,较上年决算数增加376.59万元,增长10.67%。主要原因是：因为年底气候原因，2021年天保人工造林、三北人工造林基建项目没有开展，本年才实施完成。2022年支出主要用于以下几个方面：
 1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
 2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
 3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
 4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
 5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算0%。
 6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
 7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
 8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
 9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
 10．节能环保支出年初预算数为2263.96万元，支出决算为2263.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
 11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
 12．农林水支出年初预算数为1642.39万元,支出决算为1642.39万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
 13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
 14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
 15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
 16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
 17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
 18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
 19．住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
 20. 粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%,。
 21. 国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
 22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
 23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
 24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
 25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
 26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出275.74万元。其中：
  人员经费275.74万元,较上年决算数增加275.74万元，增长100%，主要原因是以前年度未纳入一般公共预算。人员经费主要用于工资福利支出，包括：基本工资20.53万元、津贴补贴38.34万元、奖金218.86万元。
  公用经费0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是以前年度未纳入一般公共预算。
七、机关运行经费支出情况说明
  2022年度机关运行经费无支出。
八、政府采购支出情况说明
  2022年度本单位政府采购支出合计245.97万元，其中：政府采购货物支出245.97万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额243.69万元，占政府采购支出总额的99.07%，其中：授予小微企业合同金额243.69万元，占政府采购支出总额的99.07%。
九、国有资产占用情况说明
  截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于林区通行。无单价100万元（含）以上设备。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  我单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  我单位属于差额补助事业单位，但未纳入省级部门预算，财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
  2022年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0%。
  2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0%。其中：公务用车购置年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0%。
  公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0%。
  3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
  2022年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人，公务用车购置0辆，公务用车保有量4辆，国内公务接待0批次,0人：其中外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中,一级项目两个,二级项目四个,共涉及资金3630.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对林业改革发展项目和林业资源保护与发展项目等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3630.31万元。从评价情况来看，其结果均为良好。
（二）绩效自评结果
  我单位今年在省级部门决算中反映林业改革发展及林业资源保护及发展等4个项目绩效自评结果。林业改革发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为919.22万元，执行数为919.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成天保工程二期69.33万亩森林管护任务；二是完成森林生态效益3.42万亩管护任务，保障管护人员的管护工资及公用经费支出、社会保障缴费支出，确保工程实施区无盗采盗挖、毁林开荒、乱捕滥猎等破坏森林资源行为；三是完成天保工程区森林抚育1.56万亩。发现的主要问题及原因：一是由于受疫情防控工作影响，施工进度受到一定影响；二是由于我场气候温和、降雨量大，杂灌、杂草种类多、长势快，施工难度大，给施工进度和质量带来一定影响。下一步改进措施：进一步克服各种困难，按时完成项目内容。林业资源保护与发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.60万元，执行数为15.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全方位、无死角进行林区禁毒踏查工作；二是健全完善森林火灾预案和森林防火责任体系；三是完成全场种植资源调查工作。发现的主要问题及原因：一是我场林区地理条件复杂，山大沟深、林区人口分散在项目实施的过程中遗漏一些死角；二是山区道路崎岖而且天气影响给宣传工作带来了许多麻烦和困难，有宣传不到位的情况。下一步改进措施：进一步克服各种困难，联合当地政府排查摸清林区内的人口居住分布情况，确保不留死角。二是加强管护人员的业务素质和提高服务能力水平，确保进村入户宣传工作落到实处。天保工程补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为158.22万元，执行数为158.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是健全责任体系，落实管护责任，严格执行各项规章制度，进一步落实森林资源管理主体责任、工作要求，强化资源管护工作，将全场管护责任落实到山头、地块、人头，切实做到林有人护、责有人担。二是通过天保工程二期的持续实施，工程区森林生态功能逐步恢复，森林水源涵养功能增强，水土流失减轻，工程区生物多样性得到维护，野生植物种群特别是珍稀濒危植物得到有效保护，野生动物种群数量因生存环境的改善而明显增加。三是大力压缩一般性支出，确保开源节流，全力保障职工工资及政策性增资，职工收入明显增长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。森林植被恢复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为23.20万元，执行数为23.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成森林植被恢复50.0亩；二是通过森林植被恢复和保护，遏制了水土流失和土壤侵蚀；涵养了水源、减少了雨季泥石流、山梯滑坡等现象的发生，净化美化了环境、改善了生活和生存环境等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。省级国有林场改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为149.83万元，执行数为149.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是调整和优化内部管理机构；二是科学核定人员编制；三是优化内部岗位结构；四是完善人事管理制度；五是完善工资分配制度；六是完善社会保障机制。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（3）部门评价项目绩效评价结果
    无

  一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照开运体育有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件：开运体育省小陇山林业保护中心党川林场部门决算表/uploadfile/2023/0915/20230915120041316.xlsx
党川林场2022年度省级预算执行情况绩效自评报表
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