2022年度开运体育省小陇山林业保护中心江洛林场部门决算

　　目录
　　第一部分部门概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分 2022 年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　第三部分 2022 年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、机关运行经费支出情况说明
　　八、政府采购支出情况说明
　　九、国有资产占用情况说明
　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　第四部分预算绩效情况说明
　　第五部分名词解释
　　第一部分部门概况
　　一、部门职责
　　开运体育省小陇山林业保护中心江洛林场位于开运体育省陇南徽县
　　西部江洛镇境内，东邻榆树林。辖幽嘌粽，西连成县赵坝
　　林。庇肼檠亓殖∠嘟尤。以森林资源管护、林政稽查、公
　　益林建设和重点公益林生态效益补偿建设为主，大力保护和发
　　展森林可持续经营，建设公益型和生态型林场为主要职能。
　　二、机构设置
　　机构情况：场内设办公室、财务科、资源林政管理科、造
　　林与生态经济科、天然林管理科、森林火灾预防科、科教信息
　　科等 7 个职能部门;设置工会、团支部、妇联等群团组织；下设
　　徐杨、殷家沟、赵湾、李家寺 4 个森林经营管理所。
　　第二部分 2022 年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表（详见附件）
　　二、收入决算表（详见附件）
　　三、支出决算表（详见附件）
　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
　　本单位 2021 年无使用政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无
　　数据。
　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
　　本单位 2021 年五国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
　　第三部分 2022 年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2022 年度收、支总计均为 2532.46 万元。与上年度相比,收、支总
　　计各增加 4.68 万元,增长 0.19%,主要原因是本年度项目增加，项目收入
　　增加，实施项目的费用增加，人员工资调标等原因造成人员经费支出增
　　加。（收入总计 2532.46 万元，包括当年收入 2371.42 万元，年初结转
　　结余资金 161.04 万元，支出总计 2532.46 万元）
　　二、收入决算情况说明
　　2022 年度收入合计 2371.42 万元,其中：财政拨款收入 2371.42 万
　　元,占总收入的 100.00%。
　　三、支出决算情况说明
　　2022 年度支出合计 2532.46 万元,其中：基本支出 209.25 万元,占
　　8.26%；项目支出 2323.21 万元,占 91.74%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2022 年度财政拨款收、支总计均为 2532.46 万元。与上年相比,各
　　增加 4.68 万元,增长 0.19%。主要原因是本年度项目增加，项目收入增
　　加，实施项目的费用增加，人员工资调标等原因造成人员经费支出增加。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2532.46 万元,较上年决算数
　　增加 165.72 万元,增长 7.0%。主要原因是本年度增加秦岭西段人工造林、
　　退化林修复项目，以及 2021 年退化林修复项目未实施完成，本年度实
　　施完成等原因造成。主要用于以下几个方面：
　　1.一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完
　　成年初预算的 0%。
　　2．外交支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初
　　预算的 0%。
　　3．国防支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初
　　预算的 0%。
　　4．公共安全支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成
　　年初预算的 0%。
　　5．教育支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初
　　预算的 0%。
　　6．科学技术支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成
　　年初预算的 0%。
　　7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00
　　万元,完成年初预算的 0%。
　　8．社会保障和就业支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。
　　9.卫生健康支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年
　　初预算的 0%。
　　10.节能环保支出年初预算数为 1382.38 万元,支出决算为 1382.38 万元, 完成年初预算的 100%,预决算一致。
　　11．城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成
　　年初预算的 0%。
　　12．农林水支出年初预算数为 1150.08 万元,支出决算为 1150.08 万元, 完成年初预算的 100%,预决算一致。
　　13．交通运输支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成
　　年初预算的 0%。
　　14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00
　　万元,完成年初预算的 0%。
　　15．商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。
　　16．金融支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初
　　预算的 0%。
　　17．援助其他地区支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。
　　18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00
　　万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是林场未纳入部
　　门预算。
　　19．住房保障支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成
　　年初预算的 0%。
　　20．粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。
　　21.国有资本经营预算支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万
　　元,完成年初预算的 0%。
　　22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00
　　万元,完成年初预算的 0%。
　　23．其他支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初
　　预算的 0%。
　　24．债务还本支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成
　　年初预算的 0%。
　　25．债务付息支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成
　　年初预算的 0%。
　　26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00
　　万元,完成年初预算的 0%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.25 万元。其中：
　　人员经费 207.28 万元,较上年决算数增加 207.28 万元,增长 100%, 主要原因是上年人员经费在一般公共预算项目支出表中填列，上年基本
　　支出中无数字。人员经费用途主要包括人员工资。基本工资 1282210.58
　　元，辅助工资 1331169.38 元，工会经费 73115.61 元），社会保障缴费
　　257.70 万元。
　　公用经费 1.97 万元,较上年决算数增加 1.97 万元,增长 100%,主要
　　原因是原因是车辆维修费用增加，办公费用增加。公用经费用途主要包
　　括办公费、电费和车辆费。
　　七、机关运行经费支出情况说明
　　我单位 2022 年度无机关运行相关经费。
　　八、政府采购支出情况说明
　　2022 年度本部门政府采购支出合计 10.40 万元,其中：政府采购货
　　物支出 10.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出
　　0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.95 万元,占政府采购支出总额的
　　86.04%,其中：授予小微企业合同金额 8.95 万元,占政府采购支出总额
　　的 86.04%。
　　九、国有资产占用情况说明
　　截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 3 辆,其中,副部(省)级及
　　以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急
　　保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部
　　用车0 辆,其他用车2 辆,其他用车主要是用于我单位生产用车。单价 100
　　万元(含)以上设备 0 台(套)。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。
　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
　　本单位 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的
　　支出。
　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
　　本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
　　2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为
　　0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。
　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的 0.00%。
　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为
　　0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。
　　其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00
　　万元,完成年初预算的 0.00%。
　　公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万
　　元完成年初预算的 0.00%。
　　3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成
　　年初预算的 0.00%。
　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
　　2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人；公务用车购置 0
　　辆,公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人,其中：外事接待
　　0 批次,0 人；国(境)外公务接待 0 批次,0 人。 第四部分预算绩效情况说明
　　(一)预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出
　　全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 个,二级项目 3 个,共涉及资金
　　2323.21 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度本单位
　　没有政府性基金预算项目。2022 年度本单位没有国有资本经营预算项
　　目。2022 年组织对“节能环保支出”“农林水支出”等两个项目开展了
　　部门评价,涉及一般公共预算支出 2323.21 万元,政府性基金预算支出
　　0.00 万元,国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，首先建
　　立和完善了项目资金管理、内部控制；其次项目资金专项管理、专款专
　　用，确保资金运行安全完整高效；在资产购置、管理规范性等方面，严
　　格按开运体育省政府采购规定和目录进行及开运体育和省《行政事业单位国有资
　　产管理办法》执行。
　　(二)绩效自评结果
　　我单位在 2022 年度部门决算中反映“节能环保支出”“农林水支
　　出”等两个项目绩效自评结果。“节能环保支出”“农林水支出”项目
　　绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。
　　项目全年预算数为 2323.21 万元,执行数为 2323.21 万元,完成预算的
　　100%。发现的主要问题及原因：一是天保资金缺口越来越大，职工工资
　　逐年增加，基本户负担越来越重；二是近年来林场开展林下经济产业发
　　展，但缺乏专业人才及专业技术指导培训，使得部分产业投资大收入少。
　　下一步改进措施：一是建议场加强高质量经济产业发展，增强场自身造
　　血功能。如在绿化大苗、造型苗木、羊肚菌等方面多措并举，争创收入，
　　增加单位积累和职工收入。；二是建议加强对我场林业项目的投资力度，
　　不断改善林业生态环境和硬件设施，努力打造“绿水绿水青山，就是金
　　山银山”的生态屏障，建设生态优美，环境舒适的和谐林区。（具体项
　　目绩效评价详情见附件）
　　(三) 部门绩效评价结果（如有）
　　无
　　第五部分名词解释
　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一
　　般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金
　　流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独
　　立核算经营活动取得的现金流入。
　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经
　　营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收
　　益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘
　　盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
　　各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门
　　取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目
　　支出结转和结余、经营结余。
　　六、结余分配：指单位按照开运体育有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、
　　转入事业基金等当年结余的分配情况。
　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转
　　和结余、经营结余。
　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人
　　员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工
　　资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经
　　济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支
　　出。
　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标
　　所发生的支出。
　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独
　　立核算经营活动发生的支出。
　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、
　　公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
　　单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、
　　培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含
　　车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃
　　料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
　　费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单
　　位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮
　　电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购
　　置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务
　　用车运行维护费以及其他费用。
　　                            开运体育省小陇山林业保护中心江洛林场
　　                                  2023 年 8 月
　
附件：1、开运体育省小陇山林业保护中心江洛林场2022年度部门决算公开报表
      /uploadfile/2024/0809/20240809102455751.xlsx
      2、开运体育省小陇山林业保护中心江洛林场2022年省级部门预算执行情况绩效自评表
      /uploadfile/2024/0809/20240809102558492.xlsx